Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako správne vyriešiť takúto situáciu. Kamoška robí jednoduche učtovníctvo jednej malej firme, platca DPH. V mesiaci apríl jej firma nedodala jednu vystavenú faktúru s dátumom dodania 15.3.2016. VFA bola pre fyzickú osobu bez IČO. Logicky DPH+Kontrolný výkaz poslala učtovníčka bez zaučtovania tejto vystavenej faktúry. Následne v mesiaci máj firma učtovníčke túto faktúru dodala (s dátum dodania 15.3.2016). účtovníčka ju zaučtovala, vystavila dodatočné daň. priznanie DPH + dodatočný kontrolný výkaz. Faktúra sa jej v kontrolnom výkaze zapisala do kolonky D2(údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň). Z daňového úradu prišiel firme list, k ktorom bolo CHYBA TRANSAKCIE - POPIS CHYBY Neexistuje transakcia na zrušenie. Vedeli by ste nám niekto poradiť, o čo vlastne ide, čo je treba opraviť? Aký máme zvoliť ďalší postup? Veľmi pekne ďakujeme. Veľmi by ste nám tým pomohli.
↧